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临商银行册山支行全面开展会计内控整改工作

2015/8/14 8:26:04   来源:中国山东网

  近日,为全面夯实支行会计核算水平,规范支行会计核算流程,全力迎接9月份会计内控达标考核,册山支行以三季度罗庄中支会计内控检查为契机,针对支行会计内控薄弱环节、和检查中发现的问题点、争议点,开展全面的会计内控整改工作。

  一是全面落实最新核算制度,严格控制核算流程。在日常会计核算中,该行领导班子要求支行全体员工以最新版的《临商银行会计标准化等级管理考核标准》为准则,坚决按照标准规章制度办理业务,全面规范会计操作核算流程,不给人情留“面子”,坚决杜绝违规操作、不规范操作,不给内控管理留下安全隐患,时刻保持“居安思危”的风控意识。

  二是整改与监督检查相互作用,双管齐下。针对会计内控检查中发现的问题,该行进一步明确问题责任人,针对登记簿登记不规范、挂失申请书要素不全等问题,责令能现场整改的立马现场整改;针对报表装订不规范等问题,给出整改期限,责令限期整改;针对视频检查中出现不规范问题,给予责任人严厉的批评警告,杜绝发生类似事情。

  三是以建立监督整改的长效机制为根本出发点。该行成立了以分管行长为组长、运营主管为组员的内控评测小组,坚持定期和突击检查相结合的方针,针对会计内控薄弱环节进行全面的检查和监督,严格落实会计达标考核标准,逐步建立会计内控管理的长效机制,全面提高支行会计内控水平。颜廷树

    编辑:陈绪兰

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